| 31/12/2015 |
390 |
: IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASFERIMENTO DELLE SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI BUDONI PER LA QUOTA MENSA DEGLI STUDENTI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO.
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Area Affari Generali |
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| 31/12/2015 |
389 |
: Impegno e liquidazione spese della telefonia interna degli uffici comunali e scuola materna di Brunella, all’azienda Vodafon omnitel periodo dal 14.10.2015 al 12.12.2015
Cod Cig: ZD615DF048
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| 31/12/2015 |
387 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DELLE BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER L’ ISTRUZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2013/2014
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| 31/12/2015 |
385 |
IMPEGNO di spesa per la manutenzione e noleggio di un pannello pubblicitario al centro del paese dalla Ditta Pubbliluna di Dorgali, per l’anno 2016.
COD CIG. Z6D17DFFEB
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| 31/12/2015 |
384 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO DELLO STATO PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO, ANNO SCOLASTICO 2015/2016
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| 31/12/2015 |
383 |
IMPEGNO DI SPESA ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO STIPULA ASSICURAZIONE POLIZZA RC PATRIMONIALE BROKER JARDINE LLOYD THOMPSON S.R.L DI TORINO.
COD.CIG ZB417ECE53
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| 31/12/2015 |
105 |
Impegno di spesa a favore della soc. EDISON ENERGIA spa per fornitura energia elettrica edifici comunali e scolastici e illuminazione pubblica Torpe' centro e frazioni, periodo novembre-dicembre 2015.-
COD. CIG.: Z2F155EE36
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Servizi Finanziari |
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| 31/12/2015 |
104 |
Impegno per spese per incarico legale all'avv. Maria Giovanna Murgia per la tutela degli interessi dell'Ente contro l'atto di citazione del Tribunale Civile di Nuoro datato 20 giugno 1997 proposto dalle signore Pilosu Maria Antonia e Pilosu Raimonda c/Comune di Torpè - sentenza n. 375/2013 - procedimento n. 322/97 - risarcimento danni;
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Servizi Finanziari |
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| 31/12/2015 |
103 |
Liquidazione spesa per abbonamento al servizio MEMOFAX 2^ semestre 2015 alla ditta E. Gaspari.-
(Cod. cig. Z04126A48A al netto di IVA €.195,00)
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Responsabile di Servizio |
Servizi Finanziari |
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| 31/12/2015 |
102 |
Impegno di spesa per onorari al revisore dei conti Rag. Mezzettieri Gregorio per il periodo 01/10/2015 - 31/12/2015.-
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Responsabile di Servizio |
Servizi Finanziari |
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| 30/12/2015 |
41 |
Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali anno 2015
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Responsabile di Servizio |
Personale |
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| 27/12/2015 |
31 |
Liquidazione rimborso spese viaggio agli amministratori
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Responsabile di Servizio |
Personale |
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| 22/12/2015 |
59 |
Impegno di spesa per acquisto cancelleria ad uso ufficio .
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Area Servizi Demografici (Anagrafe-Stato Civile-Elettorale- Leva Militare) |
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| 18/12/2015 |
382 |
LIQUIDAZIONE di spesa per l’acquisto di arredi vari per la sala di protezione civile dalla Ditta Pinducciu di Sant’Antonio di Gallura.
COD.CIG. Z5717888BE
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Area Affari Generali |
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| 18/12/2015 |
40 |
Liquidazione fattura alla Ditta Step S.r.l. di Sorso, per affidamento incarico per la realizzazione del servizio di stampa, imbustamento e spedizione a mezzo del servizio postale avvisi TARI anno 2015, attraverso il MEPA.-
Codice Cig Z7C15DD515 (Imp.775 2015)-
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Entrate Tributarie |
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| 15/12/2015 |
101 |
Impegno di spesa a favore della signora Arrica Grazia per risarcimento danni subiti a seguito del sinistro occorsole il 26.02.2006 a causa del cedimento di una grata fognaria, oltre interessi e competenze di cause - causa civile Arrica Grazia c/Comune di Torpè n. 250/2007, sentenza esecutiva n. 474/2015 del Tribunale Civile di Nuoro;
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Servizi Finanziari |
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| 15/12/2015 |
100 |
Impegno per spese per incarico legale all'avv. Lorenzo Soro per la tutela degli interessi dell'Ente nella causa civile Arrica Grazia c/Comune di Torpè n.250/2007 nanti il Tribunale Civile di Nuoro per le richieste di risarcimento danni subiti a seguito del sinistro occorsole il 26.02.2006 a causa del cedimento di una grata fognaria, oltre interessi legali e spese del giudizio;
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Responsabile di Servizio |
Servizi Finanziari |
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| 15/12/2015 |
99 |
Liquidazione spese postali per integrazione fondo inoltro corrispondenza presso l' Ufficio Postale sul conto di credito n. 30093304-005, MAGGIO-OTTOBRE 2015
CIG: X5016097E8
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Responsabile di Servizio |
Servizi Finanziari |
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| 14/12/2015 |
98 |
Liquidazione fattura per canone annuale di assistenza tecnica software e hardware ai mezzi informatici in dotazione agli uffici comunali- 4^ TRIM. 2015.
cod. cig. ZF913495CA importo al netto di IVA €. 3.544,00
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Servizi Finanziari |
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| 14/12/2015 |
58 |
Liquidazione spese per acquisto bandiere e fascicoli allegati ai registri di stato civile dalla ditta Grafiche Gaspari di Cadriano di Granarolo Emilia
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Demografici (Anagrafe-Stato Civile-Elettorale- Leva Militare) |
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| 14/12/2015 |
36 |
Liquidazione fattura alla Ditta Step S.r.l. di Sorso, per compensi spettanti sulle partite effettivamente introitate e gestite coattivamente per ICI, periodo maggio/Agosto 2015, determinato sulla base delle prescrizioni contrattuali.-
Codice Cig ZAF126408A (Imp.343/ 2015)-
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Entrate Tributarie |
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| 14/12/2015 |
35 |
Liquidazione fattura alla Ditta Step S.r.l. di Sorso, per compensi spettanti sulle partite effettivamente introitate e gestite coattivamente per Tarsu, periodo maggio/Agosto 2015, determinato sulla base delle prescrizioni contrattuali.-
Codice Cig Z441782870 (Imp.1094 2015)-
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Responsabile di Servizio |
Entrate Tributarie |
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| 12/12/2015 |
378 |
LIQUIDAZIONE di spesa per l’acquisto di arredi vari per la sala di protezione civile dalla Ditta Pinducciu di Sant’Antonio di Gallura.
COD.CIG. Z5717888BE
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 12/12/2015 |
377 |
LIQUIDAZIONE di spesa per la fornitura di bollettari per le sanzioni al C.d.S, alla Ditta Gaspari di Morciano di Romagna.
Cod.Cig ZEB172C0E8
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 12/12/2015 |
376 |
LIQUIDAZIONE di spesa per la stampa di locandine “Sicurezza e Sostenibilità”, alla Ditta Centro Stampa Baronia.
COD.CIG X2816097E9
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Area Affari Generali |
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| 11/12/2015 |
375 |
: LIQUIDAZIONE di spesa per l’acquisto del palco e arredi vari per il laboratorio teatrale della scuola materna, alla falegnameria artigiana di Junior Puggioni.
Cod.Cig. Z301248283
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 11/12/2015 |
374 |
LIQUIDAZIONE di spesa per la fornitura di gasolio per il funzionamento dei mezzi comunali, Ditta Masala Siniscola, mese di NOVEMBRE 2015
COD.CIG XAB16097EC
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Area Affari Generali |
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| 11/12/2015 |
373 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LARISO DI NUORO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ATLANTIDE.
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Area Affari Generali |
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| 11/12/2015 |
372 |
: LIQUIDAZIONE di spesa per la manutenzione dello scuolabus Fiat Ducato TG BP960KP E FIAT PUNTO TG CH969BT,alla Ditta Deplano di Nuoro.
COD.CIG XDE16097F1
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Area Affari Generali |
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| 11/12/2015 |
371 |
LIQUIDAZIONE di spesa per la manutenzione dello scuolabus Fiat Ducato TG EA 155CE,alla Ditta Deplano di Nuoro.
COD.CIG XDE16097F1
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 11/12/2015 |
370 |
LIQUIDAZIONE di spesa per assistenza computer biblioteca comunale, alla Ditta MF informatica di Siniscola.
COD.CIG. Z99177699B
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 11/12/2015 |
369 |
LIQUIDAZIONE di spesa per la revisione dell’autocarro CT549KB equilibratura e convergenza dello scuolabus TG EA155CE, dalla Ditta Pit Stop di Budoni..
COD.CIG ZDD1753E5C
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Area Affari Generali |
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| 11/12/2015 |
368 |
IMPEGNO di spesa per la fornitura di gasolio per il rifornimento dei mezzi comunali, dalla stazione di servizio Agip di Masala Franco eredi di Oggiano Paola e Figli, mese di Novembre – Dicembre 2015.
COD CIG. XAB16097EC
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Area Affari Generali |
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| 11/12/2015 |
367 |
Liquidazione fattura alla ditta BANDINU MARIO di Torpè, per servizio trasporto scuolabus alunni scuola dell’obbligo Torpè Centro, mese di DICEMBRE 2015.
COD.CIG Z121308BE2 annuale
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Area Affari Generali |
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| 11/12/2015 |
366 |
IMPEGNO di spesa per la stampa di locandine “ Sicurezza e Sostenibilità” dalla ditta Centro Stampa Baronia.
Cod. Cig X2816097E9
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 11/12/2015 |
365 |
Impegno di spesa per concessione contributo alla Cooperativa Sociale Onlus Lariso per il progetto Atlantide.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 11/12/2015 |
364 |
Liquidazione fattura alla Cooperativa sociale a.r.l Ju.Vale.s per il servizio trasporto alunni diversamente abili V.G. mese di novembre 2015.
COD.CIG : X0B16097F0 ANNUALE
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 11/12/2015 |
97 |
Concorso spese per il fitto dei locali adibiti a Centro Servizi per il lavoro Ufficio circoscrizionale di Siniscola, impegno di spesa e liquidazione quota annuale 2015 al comune di Siniscola Capofila.-
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Responsabile di Servizio |
Servizi Finanziari |
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| 11/12/2015 |
96 |
Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna - Impegno di spesa e liquidazione quota consortile anno 2015 comune di Torpe'
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Responsabile di Servizio |
Servizi Finanziari |
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| 11/12/2015 |
95 |
Liquidazione contributo per pratica sportiva alla Società di calcio USD TORPE' per la stagione calcistica 2015/2016 - SALDO.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Finanziari |
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| 11/12/2015 |
57 |
Liquidazione spese alla ditta STESEI snc con sede legale a TORINO per la fornitura del pacchetto ASSOP servizio di teleassistenza INA -SAIA.
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Demografici (Anagrafe-Stato Civile-Elettorale- Leva Militare) |
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| 11/12/2015 |
39 |
Liquidazione spese sostenute dall'economo comunale Pala Maria Mercedes anno 2015.-
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Responsabile di Servizio |
Economato |
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| 11/12/2015 |
38 |
Impegno di spesa per liquidazione spese sostenute dall'Economo Comunale
Anno 2015.-
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Responsabile di Servizio |
Economato |
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| 10/12/2015 |
362 |
Liquidazione fattura alla Coop. IL SORRISO di Budoni, per servizio gestione Biblioteca Comunale periodo ottobre –dicembre 2015.
COD.CIG : ZDB1370716 ANNUALE
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Area Affari Generali |
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| 10/12/2015 |
361 |
Impegno di spesa per l’affidamento del servizio del trasporto alunni diversamente abili – anno scolastico 2015/2016 all’ ATI tra la Società cooperativa sociale IL SEME e la Cooperativa sociale a.r.l Ju.Vale.s, periodo novembre - dicembre 2015 .
COD.CIG annuale X0B16097F0
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Area Affari Generali |
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| 10/12/2015 |
360 |
LIQUIDAZIONE di spesa per la configurazione e l’allestimento della sala conferenze per la protezione civile, alla Ditta MF informatica di Siniscola.
COD.CIG. Z6B17767FE
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 10/12/2015 |
359 |
LIQUIDAZIONE di spesa per l’acquisto DI UNA WEBCAM per la sala protezione civile, alla Ditta MF informatica di Siniscola.
COD.CIG. Z9617768CC
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 10/12/2015 |
358 |
LIQUIDAZIONE di spesa per la fornitura dei libri di testo per le scuole elementari di Torpè e Brunella, dalla Ditta Giumar di Siniscola, anno scolastico 2015/2016.
COD.CIG XD316097EB
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 10/12/2015 |
357 |
Liquidazione fattura alla Cooperativa sociale a.r.l Ju.Vale.s per il servizio pulizia locali comunali e biblioteca mese di novembre 2015.
COD.CIG : ZD51319F02 ANNUALE
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 10/12/2015 |
356 |
Liquidazione fattura alla Cooperativa sociale a.r.l Ju.Vale.s per il servizio trasporto scolastico mese di novembre 2015.
COD.CIG : Z33131A16D ANNUALE
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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