Vai a sottomenu e altri contenuti

Determine

Anno selezionato: 2019
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
05/12/2019 1032 Impegno di spesa e contestuale liquidazione spese postali per integrazione fondo inoltro corrispondenza presso l’Ufficio Postale sul conto di credito n. 30093304-005 mese di Ottobre 2019- CIG: Z58190C761 Responsabile di Servizio Settore Servizi Finanziari Formato pdf 237 Kb
04/12/2019 1027 Liquidazione provvidenze L. R. n. 09/2004. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 123 Kb
04/12/2019 1026 LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE L. R. 20/97, RELATIVE ALL’ANNO 2019. Responsabile di Servizio - Formato pdf 142 Kb
04/12/2019 1025 Contratto di assistenza Hardware e Software per l'anno 2019 del programma dei servizi demografici. Liquidazione spesa a favore della ditta Ollsys Computer di Nuoro - CIG: ZED276F7799 - IV° TRIMESTRE 2019. Responsabile di Servizio Ufficio Servizi Demografici Formato pdf 287 Kb
04/12/2019 1024 Impegno e contestuale liquidazione fattura utenze idriche edifici Comunali e scolastici alla società ABBANOA Spa per consumi periodo dal 08/08/19 al 18/11/19. Responsabile di Servizio Settore Servizi Finanziari Formato pdf 207 Kb
04/12/2019 1023 CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITÀ DI CUI ALLA L. 448/98, ART. 66 e succ. mod. e int.. Responsabile di Servizio - Formato pdf 121 Kb
04/12/2019 1022 CONCESSIONE ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE DI CUI ALLA L. 448/98, ART. 65 e succ. mod. e int. Responsabile di Servizio - Formato pdf 121 Kb
04/12/2019 1020 Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture TELECOM Italia – 6^ bimestre 2019.- COD. CIG: ZAA26D4389-. Responsabile di Servizio Settore Servizi Finanziari Formato pdf 305 Kb
04/12/2019 1017 Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle Carte d'Identità Elettroniche (CIE) emesse dal 01.11.2019 al 30.11.2019 ( N° 29) Responsabile di Servizio Ufficio Servizi Demografici Formato pdf 173 Kb
03/12/2019 1016 Liquidazione fattura per canone annuale di assistenza tecnica software e hardware ai mezzi informatici in dotazione agli uffici finanziari, contabilità, tributi e personale del comune- 4^ TRIM. 2019. Responsabile di Servizio Settore Servizi Finanziari Formato pdf 206 Kb
02/12/2019 1014 OGGETTO: Liquidazione spesa per affidamento diretto in economia, ai sensi dell’art. 125 D.lgs. n. 136/2006, del contratto d’acquisto di n. 2 volumi per l’ufficio personale dalla Ditta Maggioli SPA Responsabile di Servizio Personale Formato pdf 194 Kb
29/11/2019 1013 Impegno di spesa e contestuale liquidazione progetto finalizzato all’autonomia di n. 1 nucleo familiare. Mese di Novembre 2019. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 137 Kb
29/11/2019 1012 Liquidazione fattura n. 2/2395 del 26.11.2019 in favore del Consorzio Territoriale Network Etico Italia Soc. Coop. Sociale Consortile Onlus di Cagliari per la gestione associata del servizio di assistenza domiciliare Plus. CIG: 70263653D3. Responsabile di Servizio - Formato pdf 169 Kb
28/11/2019 1011 Impegno e contestuale liquidazione in favore di n. 3 nuclei familiari affidatari. Responsabile di Servizio - Recarsi negli uffici dell'Ente -
28/11/2019 1010 Liquidazione provvidenze L. R. n. 09/2004. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 123 Kb
28/11/2019 1009 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 136 Kb
28/11/2019 1008 Affidamento e impegno di spesa per la visita medica per il dipendente neo-assunto del Comune di Torpè, al medico del Lavoro, Dott. Respano . Responsabile di Servizio Segreteria Generale Formato pdf 146 Kb
28/11/2019 1007 Liquidazione provvidenze L. R. n. 09/2004. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 123 Kb
28/11/2019 1006 Impegno di spesa per l'acquisto dei pneumatici dello scuolabus Tg. EA155CE alla Ditta Scanu srls. Responsabile di Servizio Segreteria Generale Formato pdf 220 Kb
28/11/2019 1005 LIQUIDAZIONE per Programma sperimentale “Ritornare a casa”, ex art. 17, comma 1, L. R. n. 04/2006. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 140 Kb
28/11/2019 997 RICONOSCIMENTO NUOVI BENEFICIARI ai sensi della L.R. n. 9, art. 1) lett. F), del 03.12.2004. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 118 Kb
28/11/2019 996 Impegno di spesa per la concessione di un contributo per l'Istituto Comprensivo Eleonora D'Arborea, per la gestione del funzionamento delle scuole - anno 2019 Responsabile di Servizio Segreteria Generale Formato pdf 256 Kb
28/11/2019 995 Impegno di spesa per l'acquisto di dolci per l'organizzazione di un rinfresco per i partecipanti al convegno ' Evento Ciclone Cleopatra',dalla Ditta La Deliziosa di Siniscola. Responsabile di Servizio Segreteria Generale Formato pdf 141 Kb
28/11/2019 994 Impegno di spesa per servizio lavaggio interno ed esterno automezzi comunali, autolavaggio Happy Car di Pierluigi Giorno. Responsabile di Servizio Segreteria Generale Formato pdf 143 Kb
28/11/2019 993 Impegno di spesa per la fornitura di carburante per il rifornimento dei mezzi comunali a favore della ditta WEX EUROPE SERVICES S.r.l. con sede a Roma . Responsabile di Servizio Segreteria Generale Formato pdf 218 Kb
27/11/2019 988 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020 PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2019, IN FAVORE DELLA DITTA GIANFELICE PIRAS CON SEDE A GERGEI. Integrazione determina n°189 del 21.11.2019 Responsabile di Servizio Segreteria Generale Formato pdf 176 Kb
27/11/2019 987 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE della tassa automobilistica dei veicoli Scuolabus EA155CE - all' ACI . Annualità 2019- integrazione determina n°203 dell'11.11.2019 Responsabile di Servizio - Formato pdf 220 Kb
27/11/2019 986 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL TRASFERIMENTO DELLE SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI BUDONI PER LA QUOTA MENSA DEGLI STUDENTI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. ANNO 2019. Responsabile di Servizio - Formato pdf 222 Kb
27/11/2019 985 Liquidazione di spesa per realizzazione progetto 'Bulli in Fuori gioco' - Contributo L.R. 5/2017 art.8, comma 45. Interventi per politiche giovanili alla Lariso, Cooperativa sociale Onlus. Responsabile di Servizio - Formato pdf 246 Kb
26/11/2019 983 Liquidazione di spesa per la fornitura di carburante per il rifornimento dei mezzi comunali a favore della ditta WEX EUROPE SERVICES S.r.l. con sede a Roma - periodo dal 28 settembre al 14 ottobre 2019. Responsabile di Servizio Segreteria Generale Formato pdf 166 Kb
25/11/2019 981 Liquidazione di spesa per la manutenzione e l'acquisto di pneumatici per i mezzi comunali, alla Ditta Scanu srls di Budoni, Responsabile di Servizio - Formato pdf 144 Kb
25/11/2019 980 LIQUIDAZIONE per Programma sperimentale “Ritornare a casa”, ex art. 17, comma 1, L. R. n. 04/2006. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 236 Kb
25/11/2019 979 Liquidazione in favore dei beneficiari dei piani personalizzati di sostegno, a favore delle persone in situazione di handicap grave, L.162/98. Gestione anno 2019. Responsabile di Servizio - Formato pdf 124 Kb
25/11/2019 978 Liquidazione di spesa per la revisione dei veicoli Punto tg.CH969BT e tg EG396TH, alla Ditta Scanu srls. Responsabile di Servizio - Formato pdf 145 Kb
25/11/2019 977 Liquidazione di spesa per acquisto gasolio da riscaldamento per la scuola elementare, dalla Ditta Langiu di Nuoro. Responsabile di Servizio Segreteria Generale Formato pdf 230 Kb
25/11/2019 976 Approvazione graduatoria beneficiari dell’intervento “La Famiglia cresce”: sostegno economico a favore di nuclei familiari numerosi, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n.39/41 del 03.10.2019. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 120 Kb
22/11/2019 975 Liquidazione di spesa per servizio scolastico –inserimento lavorativo di un autista periodo settembre - ottobre 2019, alla Cooperativa sociale' Baronia Verde' Responsabile di Servizio Segreteria Generale Formato pdf 145 Kb
22/11/2019 974 Liquidazione di spesa per l'acquisto di beni per i volontari e operatori della protezione civile per intervento emergenza incendi 14 agosto,dalla Ditta Campus Consuelo. Responsabile di Servizio Segreteria Generale Formato pdf 228 Kb
22/11/2019 973 Liquidazione di spesa per l'acquisto di materiale di pulizia per i locali comunali di Talavà, dalla Ditta Campus Consuelo. Responsabile di Servizio Segreteria Generale Formato pdf 228 Kb
22/11/2019 972 Liquidazione di spesa per servizio di trasporto scolastico a.s. 2019/2020 periodo settembre - ottobre 2019, in favore della ditta Gianfelice Piras con sede a Gergei. Responsabile di Servizio Segreteria Generale Formato pdf 215 Kb
20/11/2019 970 Liquidazione in favore dei beneficiari dei piani personalizzati di sostegno, a favore delle persone in situazione di handicap grave, L.162/98. Gestione anno 2019. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 124 Kb
20/11/2019 969 Liquidazione di spesa per la fornitura di 800 blocchi buoni mensa, dalla Ditta Centro Stampa Baronia di Siniscola. Responsabile di Servizio - Formato pdf 144 Kb
20/11/2019 968 Liquidazione di spesa per i contratti Servizio Domos, gestione protocollo e atti amministrativi e servizio attivazione spazio aggiuntivo casella info, alla Ditta Mem di Nuoro, anno 2019, II e III quadrimestre Responsabile di Servizio - Formato pdf 230 Kb
20/11/2019 967 Liquidazione di spesa per la manutenzione e noleggio di un pannello pubblicitario al centro del paese alla Ditta Pubbliluna di Dorgali Responsabile di Servizio - Formato pdf 167 Kb
20/11/2019 966 Impegno di spesa per la gestione associata del servizio di assistenza domiciliare Plus, in favore del Consorzio Territoriale Network Etico Italia Soc. Coop. Sociale Consortile Onlus di Cagliari. CIG: 70263653D3. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 167 Kb
20/11/2019 962 Liquidazione spesa per servizio di aggiornamento software elaborazione e invio Mod 770/2019 alla Ditta Ollsys Computer di Nuoro Responsabile di Servizio Personale Formato pdf 195 Kb
20/11/2019 961 Liquidazione provvidenze L. L. R. R. 11/85, 43/93 e succ. mod. e int. con L. R. 3/2009, relative all’anno 2019. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 139 Kb
20/11/2019 958 Liquidazione fattura a favore della “Pasticceria la Deliziosa di Andrea Fenu” per acquisto dolci misti in occasione della commemorazione del 4 Novembre 2019. CIG: Z2B2A8C52A Responsabile di Servizio Settore Servizi Finanziari Formato pdf 267 Kb
19/11/2019 956 Liquidazione di spesa per noleggio e manutenzione di n° 2 cartelli pubblicitari sulla S.S.131 dal 1 agosto 2019 al 31 luglio 2020, alla ditta Pubbliluna di Dorgali. Responsabile di Servizio - Formato pdf 228 Kb
19/11/2019 954 Rimborso somme a seguito di provvedimento di rettifica di ingiunzione su tributi coattivi ICI. Impegno di spesa e contestuale liquidazione.- Responsabile di Servizio Settore Servizi Finanziari Formato pdf 137 Kb

Registrazioni: 50/521

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto