| 03/12/2018 |
980 |
Contributo per abbattimento costi di trasporto studenti pendolari iscritti a scuole secondarie di 2° grado - A.S. 2017/2018. Liquidazione.-
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| 30/11/2018 |
969 |
Impegno e Liquidazione indennizzo per danni causati nel corso dell'anno 2017 dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini - ditta XXXXXXXXX
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| 30/11/2018 |
968 |
Impegno e Liquidazione indennizzo per danni causati nel corso dell'anno 2017 dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini - ditta XXXXXXXXX
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| 30/11/2018 |
967 |
Impegno e Liquidazione indennizzo per danni causati nel corso dell'anno 2017 dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini - ditta XXXXXXXXX
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| 30/11/2018 |
966 |
Impegno e Liquidazione indennizzo per danni causati nel corso dell'anno 2017 dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini - ditta XXXXXXXXX
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| 30/11/2018 |
965 |
Impegno e Liquidazione indennizzo per danni causati nel corso dell'anno 2017 dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini - ditta XXXXXXXXX
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| 30/11/2018 |
964 |
Impegno e Liquidazione indennizzo per danni causati nel corso dell'anno 2017 dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini - ditta XXXXXXXXX
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| 30/11/2018 |
963 |
Impegno e Liquidazione indennizzo per danni causati nel corso dell'anno 2017 dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini - ditta XXXXXXXXX
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| 30/11/2018 |
962 |
Impegno e Liquidazione indennizzo per danni causati nel corso dell'anno 2017 dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini - ditta XXXXXXXXX
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| 30/11/2018 |
961 |
Impegno e Liquidazione indennizzo per danni causati nel corso dell'anno 2017 dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini - ditta XXXXXXXXXXX
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| 21/11/2018 |
933 |
Acquisto Toner Laser per stampanti per i vari uffici, dalla Ditta ERREBIAN S.P.A - Assunzione impegno di spesa.
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| 21/11/2018 |
930 |
L.R. N° 23/2005 ART. 25 BIS “FINANZIAMENTI STRAORDINARI A CARATTERE DI URGENZA E DI INDEROGABILITÀ”. APPROVAZIONE RENDICONTO FINANZIAMENTO ANNUALITÀ 2017.
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| 21/11/2018 |
928 |
L.R. n° 23/2005 art. 25 bis “Finanziamenti straordinari a carattere di urgenza e di inderogabilità”. Approvazione rendiconto finanziamento annualità 2017.
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| 15/11/2018 |
916 |
Borsa di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l'istruzione a.s. 2016/2017 Impegno di spesa e liquidazione.
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| 15/11/2018 |
915 |
Impegno e Liquidazione buoni libri a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l'istruzione a.s. 2017/2018
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| 13/11/2018 |
897 |
Liquidazione fattura a favore della Ditta CAMPUS CONSUELO di Torpè per acquisto dolci e salatini vari in occasione della commemorazione dei caduti in guerra
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| 12/11/2018 |
890 |
APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI,BORSE DI STUDIO COMUNALE PER MERITO PER GLI STUDENTI DELLE ELEMENTARI, MEDIE E SUPERIORI ANNO SCOLASTICO 2017-2018. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO.
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| 08/11/2018 |
873 |
Impegno di spesa per acquisto di una corona di alloro Ditta Vivaio piante Torpè Flor di Iliana Nonnis, in occasione della commemorazione del 4 Novembre ANNO 2018.- Codice CIG : ZA5259E3F5
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| 08/11/2018 |
872 |
Impegno di spesa per acquisto bibite varie e dolci dalla Ditta Campus Consuelo di Torpè, in occasione della commemorazione del 4 Novembre ANNO 2018.-
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| 08/11/2018 |
871 |
Liquidazione fatture alla Ditta Step S.r.l. di Sorso, per compensi spettanti sulle partite effettivamente introitate e gestite coattivamente per TARSU periodo GENNAIO-DICEMBRE 2017 e spese procedure esecutive GENNAIO/APRILE 2018, determinato sulla base delle prescrizioni contrattuali.-
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| 08/11/2018 |
870 |
Liquidazione fatture alla Ditta Step S.r.l. di Sorso, per compensi spettanti sulle partite effettivamente introitate e gestite coattivamente per ICI ed IMU periodo GENNAIO-DICEMBRE 2017 e spese procedure esecutive GENNAIO/APRILE 2018, determinato sulla base delle prescrizioni contrattuali.-
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| 26/10/2018 |
844 |
Liquidazione spesa per raccolta e smaltimento rifiuti elettronici anno 2018 ai sensi del D.L.G.S. 151/05 Ditta ECO-3R di Barone Francesco.-
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| 19/10/2018 |
833 |
Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura ENI Gas e Luce SPA su consumi energia elettrica Località Galistru, periodo dal 14.09.2018 al 12.10.2018 -
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| 19/10/2018 |
831 |
Impegno di spesa per l’acquisto di n. 2 testi per gli Uffici finanziari - settore Tributi e Ragioneria – “ La riscossione coattiva e la gestione del bilancio armonizzato" rispettivamente, dalla Ditta Maggioli S.p.A.-
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| 08/10/2018 |
806 |
Liquidazione fattura per acquisto stampante EPSON Multifunzione Workforce WF 6590DWF per l’ufficio finanziario dalla Ditta Ollsys Computer Nuoro.
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| 08/10/2018 |
805 |
Liquidazione fattura per interventi tecnici eseguitI sulle linee internet del Comune e sostituzione scheda di rete xlan all’ orologio segna presenze.
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| 08/10/2018 |
804 |
Liquidazione fattura per canone annuale di assistenza tecnica software e hardware ai mezzi informatici in dotazione agli uffici finanziari, contabilità, tributi e personale del comune- 3^ TRIM. 2018.
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| 05/10/2018 |
803 |
Liquidazione fattura alla DITTA OLLSYS COMPUTER SRL per intervento Tecnico funzionamento telefoni presso gli uffici finanziari.
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| 05/10/2018 |
801 |
Liquidazione di spesa per la concessione di un contributo all'Associazione Sant'Antonio Abate" Su Fogulone, Saldo Comitato Sagra del Mirto, Sant'Antonio e M.Immacolata, Santa Teresa e Serata estiva Talavà.
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| 05/10/2018 |
800 |
Impegno di spesa per la concessione di un contributo all'Associazione Sant'Antonio Abate" Su Fogulone, Comitato Sagra del Mirto, Sant'Antonio e M.Immacolata, Santa Teresa e Serata estiva Talavà.
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| 05/10/2018 |
795 |
Liquidazione di spesa per servizio assistenza scolastica –mese settembre 2018, alla Cooperativa sociale" Ju.vale.s società cooperativa" COD.CIG ZDB21A1728
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| 03/10/2018 |
786 |
Liquidazione indennità fondo salario accessorio anno 2017 al personale del Servizio Finanziario.-
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| 03/10/2018 |
784 |
Liquidazione fattura per acquisto Toner Laser A – Series Samsung MLT – D 2092, per la stampante dell’Ufficio Tributi e porta progetti Elica per i vari uffici, dalla Ditta ERREBIAN SPA .-
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| 03/10/2018 |
782 |
Impegno di spesa e contestuale liquidazione spese postali per integrazione fondo inoltro corrispondenza presso l’Ufficio Postale sul conto di credito n. 30093304-005 mese di Agosto 2018-
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| 02/10/2018 |
780 |
Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture EDISON ENERGIA spa su consumi energia elettrica edifici comunali e illuminazione pubblica, periodo Luglio-Agosto 2018.
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| 01/10/2018 |
773 |
Presa d’atto dimissioni volontarie e collocamento a riposo con diritto alla pensione di
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| 01/10/2018 |
772 |
Impegno di spesa per interventi tecnici eseguito sulle linee internet del comune e sostituzione scheda rete xlan orologio segna presenze. Ditta Ollsys Computer srl Nuoro.
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| 27/09/2018 |
771 |
Intervento Tecnico Funzionamento telefoni presso gli uffici Finanziari, Ditta Ollsys Computer SRL. Assunzione impegno di spesa.
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| 26/09/2018 |
770 |
Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura ENI Gas e Luce SPA su consumi energia elettrica Località Galistru, periodo dal 11.04.2018 al 13.09.2018 -
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| 26/09/2018 |
769 |
Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture TELECOM italia – 5^ bimestre 2018.- COD. CIG: ZBD21D846F
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| 25/09/2018 |
768 |
Impegno di spesa per acquisto stampante EPSON Multifunzione Workforce WF 6590DWF per l’ufficio finanziario dalla Ditta Ollsys Computer Nuoro.
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| 24/09/2018 |
758 |
Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture EDISON ENERGIA spa su consumi energia elettrica edifici comunali e illuminazione pubblica, periodo Luglio-Agosto 2018.
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| 21/09/2018 |
753 |
Liquidazione di spesa per i contratti Servizio Domos, gestione protocollo e atti amministrativi, alla Ditta Mem di Nuoro.Cod.Cig Z86230DEA0 - III quadrimestre.
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| 21/09/2018 |
751 |
Acquisto Toner Laser A- SERIES SAMSUNG MLT-D2092, per la stampante dell’Ufficio TRIBUTI e portaprogetti ELICA per i vari uffici, dalla Ditta ERREBIAN S.P.A - Assunzione impegno di spesa.
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| 20/09/2018 |
748 |
Impegno e Liquidazione di spesa per il rimborso della fornitura dei libri di testo per un alunno della scuola dell’obbligo, frequentante nel comune di Olbia.
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| 18/09/2018 |
740 |
Impegno e liquidazione spese della telefonia mobile, interna degli uffici comunali e scuola materna di Brunella, all’azienda Vodafon omnitel periodo dal 15,06.2018 al 15.08.2018- COD. CIG. Z33228E382 ( anno 2018)
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| 18/09/2018 |
739 |
Liquidazione di spesa per l’affidamento del servizio bibliotecario, alla Cooperativa IL SORRISO di Budoni, mese di agosto 2018 COD.CIGZ7921B753E
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| 18/09/2018 |
738 |
Liquidazione di spesa per servizio di pulizia Locali Comunali – mese di agosto 2018, a Ju.vale.s Cooperativa sociale a.r.l... COD. CIG Z5F21AD548
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| 18/09/2018 |
737 |
Liquidazione di spesa per la fornitura di carburante per il rifornimento dei mezzi comunali a favore della ditta WEX EUROPE SERVICES S.r.l. con sede a Roma, mese di agosto 2018.- COD CIG. Z8521FECC3
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| 13/09/2018 |
723 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI EMOLUMENTI ARRETRATI PER IL RINNOVO CCNL DEL PERSONALE DIPENDENTE DA AGENZIA LAVORO OPENJOBMETIS - PUGGIONI LAISA.
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