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Anno selezionato: 2018
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Formato Peso
27/07/2018 641 Liquidazione contributo per attività sportive alla Società di calcio U.S. TORPE’ per la stagione calcistica 2018/2019.- Responsabile di Servizio Formato pdf 66 Kb
27/07/2018 640 Assegnazione contributo per attività sportive alla Società di calcio U.S. TORPE’ – Impegno di spesa per la stagione calcistica 2018/2019.- Responsabile di Servizio Formato pdf 64 Kb
26/07/2018 628 Assunzione impegno di spesa per Intervento Tecnico eseguito su PC Server Ufficio Ragioneria, Ditta Ollsys Computer srl. Responsabile di Servizio Formato pdf 18 Kb
24/07/2018 601 Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura ENI Gas e Luce SPA su consumi energia elettrica Località Galistru, periodo dal 13.06.2018 al 13.07.2018 - Responsabile di Servizio Formato pdf 78 Kb
20/07/2018 593 Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture EDISON ENERGIA spa su consumi energia elettrica edifici comunali e illuminazione pubblica, periodo Maggio-Giugno 2018. Responsabile di Servizio Formato pdf 93 Kb
18/07/2018 592 Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture TELECOM italia - 4^ bimestre 2018 - COD. CIG: ZBD21D846F- Responsabile di Servizio Formato pdf 90 Kb
18/07/2018 589 Assunzione impegno di spesa per la riparazione di due UPS deI PC settore Servizi Finanziari, sostituzione batterie e messa in carica.- Responsabile di Servizio Formato pdf 18 Kb
13/07/2018 570 Liquidazione fattura per “Rinnovo abbonamento annuale al servizio MEMOWEB, mediante acquisto dal portale della Pubblica Amministrazione (MEPA) dalla Ditta Grafiche E. GASPARI SRL .- Responsabile di Servizio Formato pdf 37 Kb
13/07/2018 569 Liquidazione fattura alla DITTA ERREBIAN SPA, per fornitura TONER per gli uffici comunali e fotocopiatore, mediante adesione alla convenzione con il portale degli acquisti della pubblica amministrazione (MEPA). Responsabile di Servizio Formato pdf 20 Kb
13/07/2018 568 Acquisto Licenza antivirus eScan 10 ISS Home User 5 Pdl valida un anno, dalla Ditta MEM Informatica SRL. Assunzione Impegno di spesa.- Responsabile di Servizio Formato pdf 19 Kb
12/07/2018 564 Impegno di spesa e contestuale liquidazione spese postali per integrazione fondo inoltro corrispondenza presso l’Ufficio Postale sul conto di credito n. 30093304-005 mese di Maggio 2018- Responsabile di Servizio Formato pdf 94 Kb
12/07/2018 561 Liquidazione fattura alla DITTA ERREBIAN SPA, per fornitura TONER LASER EPSON C13S050691 NR per l’ufficio personale. Responsabile di Servizio Formato pdf 19 Kb
06/07/2018 532 Impegno e contestuale liquidazione fatture utenze idriche edifici comunali e scolastici alla società ABBANOA Spa per consumi periodo Da Novembre 2017 ad Aprile 2018; Responsabile di Servizio Formato pdf 88 Kb
05/07/2018 529 Liquidazione fattura alla Maggioli SPA, Santarcangelo di Romagna, per fornitura testo : “Il manuale dei tributi locali”. Responsabile di Servizio Formato pdf 19 Kb
05/07/2018 528 Rimborso somme versate in eccedenza per TARI anno 2017.Utente PGGTMS31B47L231X - Liquidazione. Responsabile di Servizio Formato pdf 18 Kb
02/07/2018 514 Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture EDISON ENERGIA spa su consumi energia elettrica edifici comunali e illuminazione pubblica, periodo Aprile- Maggio 2018. Responsabile di Servizio Formato pdf 105 Kb
02/07/2018 511 Rimborso somme erroneamente versate per Tari anno 2017- C.F. PGGTMS31B47L231X. Assunzione impegno di spesa - Responsabile di Servizio Formato pdf 19 Kb
02/07/2018 510 Acquisto toner laser EPSON C13S050691, per la stampante dell’Ufficio Personale, dalla Ditta ERREBIAN S.P.A -Assunzione impegno di spesa. Responsabile di Servizio Formato pdf 19 Kb
27/06/2018 498 Liquidazione fattura alla Ditta ERREBIAN S.P.A. di POMEZIA (RM), per fornitura carta asciugamani ed altri prodotti per l'igiene dei servizi uffici comunali” mediante adesione alla convenzione con il CAT SARDEGNA.- Responsabile di Servizio Formato pdf 19 Kb
26/06/2018 490 Ordinativo di fornitura vari Toner per le stampanti degli uffici comunali e fotocopiatore, mediante adesione alla convenzione con il portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione (MEPA)- Impegno di spesa e ordinativo di fornitura dalla Ditta ERREBIAN SPA.- Responsabile di Servizio Formato pdf 19 Kb
26/06/2018 489 Liquidazione fattura alla Ditta ERREBIAN S.P.A. di POMEZIA (RM), per fornitura cancelleria varia per gli uffici comunali” mediante adesione alla convenzione con il CAT Sardegna.- Responsabile di Servizio Formato pdf 19 Kb
22/06/2018 483 Impegno di spesa per l’acquisto di un testo per l’Ufficio Tributi “ Il manuale dei tributi locali", dalla Ditta Maggioli S.p.A.- Responsabile di Servizio Formato pdf 16 Kb
22/06/2018 482 Acquisto cancelleria varia per gli uffici comunali mediante adesione alla convenzione con il CAT SARDEGNA –Impegno di spesa e ordinativo di fornitura dalla Società ERREBIAN S.p.A. Responsabile di Servizio Formato pdf 22 Kb
22/06/2018 477 Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura ENI Gas e Luce SPA su consumi energia elettrica Località Galistru, periodo dal 12.05.2018 al 12.06.2018 - Responsabile di Servizio Formato pdf 72 Kb
21/06/2018 474 Liquidazione di spesa per il servizio di attivazione passaggio casella pec standard dell'ufficio tecnico a pec pro, per la Ditta Mem di Nuoro. COD.CIG Z2823A9A27 Responsabile di Servizio Formato pdf 37 Kb
20/06/2018 472 Liquidazione servizio trasporto minori per la realizzazione del laboratorio motorio di piscina per l’anno 2018, alla Ditta Turmo Travel S.R.L. - Cod. CIG. ZA12266961- Responsabile di Servizio Formato pdf 66 Kb
13/06/2018 465 Liquidazione di spesa per l'acquisto di una plastificatrice per i contrassegni invalidi, dalla Ditta Grafiche Gaspari. Cod. Cig.ZD723AA8F7 Responsabile di Servizio Formato pdf 38 Kb
12/06/2018 456 Liquidazione di spesa per servizio lavaggio interno ed esterno automezzi comunali, autolavaggio Happy Car di Pierluigi Giorno. Cod.Cig Z1C23A9FBE Responsabile di Servizio Formato pdf 38 Kb
12/06/2018 454 Liquidazione di spesa per la fornitura di carburante per il rifornimento dei mezzi comunali a favore della ditta WEX EUROPE SERVICES S.r.l. con sede a Roma, mese di maggio 2018.- COD CIG. Z8521FECC3 Responsabile di Servizio Formato pdf 39 Kb
12/06/2018 453 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/2018 MESE DI MAGGIO 2018, IN FAVORE DELLA DITTA GIANFELICE PIRAS CON SEDE A GERGEI. CIG Z651FD9BF6 Responsabile di Servizio Formato pdf 38 Kb
12/06/2018 452 Liquidazione di spesa per il servizio mensa scolastica scuole materne di Torpè e Brunella e medie di Torpè, alla Ditta Cabras Edoardo di Siniscola, mese di maggio 2018. COD.CIG 63942562FA Responsabile di Servizio Formato pdf 39 Kb
12/06/2018 451 Impegno di spesa e liquidazione per la partecipazione del personale di Polizia Locale e Protocollo Puggioni - Coronas - Spanu, al 16° Convegno Regionale di Polizia Locale, organizzato dall' Associazione Sarda Polizia Locale " A.S.Po.L - Onlus". Responsabile di Servizio Formato pdf 37 Kb
11/06/2018 448 Impegno di spesa per servizio di trasporto minori per la realizzazione del laboratorio motorio di piscina per l’anno 2018, alla Ditta Turmo Travel S.R.L. Responsabile di Servizio Formato pdf 71 Kb
11/06/2018 447 Liquidazione fattura per fornitura servizio di attivazione passaggio casella Pec Standard a Pec Pro conprensiva di canone di mantenimento finao al 31/12/2018 per il servizio finanziario dalla ditta MEM Informatica SRL di Nuoro.- CIG: ZBA238978A Responsabile di Servizio Formato pdf 59 Kb
08/06/2018 446 Debito Fuori Bilancio. Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura scaduta relativa ai consumi idrici per scoppi non agricoli inerenti l’utenza denominata “San Pietro” al Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale Nuoro.- Responsabile di Servizio Formato pdf 72 Kb
08/06/2018 445 .R. 14.05.2009 n. 1 art. 3 comma 18. Interventi a favore dei Comuni per supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità, a.s. 2017/2018, rettifica importo contributo assegnato. Restituzione somme indebitamente incassate, impegno di spesa e contestuale liquidazione alla RAS.- Responsabile di Servizio Formato pdf 72 Kb
08/06/2018 443 Liquidazione fatture alla Ditta Grafiche GASPARI srl – Granarolo dell’Emilia (BO) per “L’affidamento incarico per la realizzazione del Servizio di Stampa, imbustamento e spedizione a mezzo servizio postale degli AVVISI TARI ANNO 2018, Torpè centro e Frazioni” attraverso il portale degli acquisti (MEPA) – Cod.Cig. Z392394F6A Responsabile di Servizio Formato pdf 38 Kb
08/06/2018 442 Liquidazione fattura per acquisto volume + e-Book + contenuti digitali “La Legge di Bilancio 2018” dalla Ditta E. Gaspari.- Responsabile di Servizio Formato pdf 66 Kb
06/06/2018 441 Impegno di spesa e contestuale liquidazione spese postali per integrazione fondo inoltro corrispondenza presso l’Ufficio Postale sul conto di credito n. 30093304-005 mese di Aprile 2018.- Responsabile di Servizio Formato pdf 88 Kb
05/06/2018 435 Liquidazione spese per Servizio trasporto materiale elettorale al Tribunale e alla Prefettura di Nuoro, in occasione delle Elezioni POLITICHE del 4 MARZO 2018, alla ditta VENTRONI GIULIANO – Autonoleggio – Fraz .Brunella. Responsabile di Servizio Formato pdf 65 Kb
04/06/2018 424 Bilancio di previsione 2018-2020 – Variazione ai sensi dell’articolo 175 c.5-quater, lett. A) del TUEL Responsabile di Servizio Formato pdf 35 Kb
04/06/2018 423 Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture TELECOM ITALIA – 3^ bimestre 2018 - COD. CIG: ZBD21D846F Responsabile di Servizio Formato pdf 87 Kb
04/06/2018 422 Liquidazione fattura per la fornitura di n. 100 blocchi da n. 50 fogli della tassa di soggiorno dalla ditta Centro Stampa Baronia di Siniscola.- Responsabile di Servizio Formato pdf 77 Kb
31/05/2018 418 Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture EDISON ENERGIA spa su consumi energia elettrica edifici comunali e illuminazione pubblica, periodo Marzo – Aprile 2018. Responsabile di Servizio Formato pdf 94 Kb
28/05/2018 411 Riversamento somme per Tari anno 2017 al Comune di Torino, erroneamente versate al Comune di Torpè - Liquidazione. Responsabile di Servizio Formato pdf 19 Kb
28/05/2018 410 Rimborso somme versate in eccedenza per Tarsu, piano rateale 54/05163, anni 2010/2011/2012. Utente Sig. DODDO Alessandro - Liquidazione. Responsabile di Servizio Formato pdf 18 Kb
28/05/2018 408 Impegno di spesa per affidamento servizio trasporto materiale elettorale al Tribunale e alla Prefettura di NUORO, alla ditta VENTRONI Giuliano di Brunella, in occasione delle Elezioni Politiche del 4.03.2018. Responsabile di Servizio Formato pdf 51 Kb
26/05/2018 407 Riversamento somme per Tari 2017 al Comune di Torino, versate erroneamente al Comune di Torpè - Assunzione impegno di spesa- Responsabile di Servizio Formato pdf 20 Kb
26/05/2018 406 Rimborso somme versate in eccedenza per Tarsu, piano rateale 54/05163.Utente Sig.Doddo Alessandro C.F. DDDLSN84B19F979W.- Assunzione impegno di spesa.- Responsabile di Servizio Formato pdf 19 Kb
25/05/2018 399 Liquidazione fattura per di assistenza tecnica software e hardware ai mezzi informatici in dotazione agli uffici finanziari, contabilità, tributi e personale del comune- 2^ TRIM. 2018. Responsabile di Servizio Formato pdf 78 Kb

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