| 27/07/2018 |
641 |
Liquidazione contributo per attività sportive alla Società di calcio U.S. TORPE’ per la stagione calcistica 2018/2019.-
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| 27/07/2018 |
640 |
Assegnazione contributo per attività sportive alla Società di calcio U.S. TORPE’ – Impegno di spesa per la stagione calcistica 2018/2019.-
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| 26/07/2018 |
628 |
Assunzione impegno di spesa per Intervento Tecnico eseguito su PC Server Ufficio Ragioneria, Ditta Ollsys Computer srl.
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| 24/07/2018 |
601 |
Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura ENI Gas e Luce SPA su consumi energia elettrica Località Galistru, periodo dal 13.06.2018 al 13.07.2018 -
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| 20/07/2018 |
593 |
Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture EDISON ENERGIA spa su consumi energia elettrica edifici comunali e illuminazione pubblica, periodo Maggio-Giugno 2018.
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| 18/07/2018 |
592 |
Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture TELECOM italia - 4^ bimestre 2018 - COD. CIG: ZBD21D846F-
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| 18/07/2018 |
589 |
Assunzione impegno di spesa per la riparazione di due UPS deI PC settore Servizi Finanziari, sostituzione batterie e messa in carica.-
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| 13/07/2018 |
570 |
Liquidazione fattura per “Rinnovo abbonamento annuale al servizio MEMOWEB, mediante acquisto dal portale della Pubblica Amministrazione (MEPA) dalla Ditta Grafiche E. GASPARI SRL .-
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| 13/07/2018 |
569 |
Liquidazione fattura alla DITTA ERREBIAN SPA, per fornitura TONER per gli uffici comunali e fotocopiatore, mediante adesione alla convenzione con il portale degli acquisti della pubblica amministrazione (MEPA).
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| 13/07/2018 |
568 |
Acquisto Licenza antivirus eScan 10 ISS Home User 5 Pdl valida un anno, dalla Ditta MEM Informatica SRL. Assunzione Impegno di spesa.-
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| 12/07/2018 |
564 |
Impegno di spesa e contestuale liquidazione spese postali per integrazione fondo inoltro corrispondenza presso l’Ufficio Postale sul conto di credito n. 30093304-005 mese di Maggio 2018-
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| 12/07/2018 |
561 |
Liquidazione fattura alla DITTA ERREBIAN SPA, per fornitura TONER LASER EPSON C13S050691 NR per l’ufficio personale.
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| 06/07/2018 |
532 |
Impegno e contestuale liquidazione fatture utenze idriche edifici comunali e scolastici alla società ABBANOA Spa per consumi periodo Da Novembre 2017 ad Aprile 2018;
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| 05/07/2018 |
529 |
Liquidazione fattura alla Maggioli SPA, Santarcangelo di Romagna, per fornitura testo : “Il manuale dei tributi locali”.
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| 05/07/2018 |
528 |
Rimborso somme versate in eccedenza per TARI anno 2017.Utente PGGTMS31B47L231X - Liquidazione.
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| 02/07/2018 |
514 |
Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture EDISON ENERGIA spa su consumi energia elettrica edifici comunali e illuminazione pubblica, periodo Aprile- Maggio 2018.
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| 02/07/2018 |
511 |
Rimborso somme erroneamente versate per Tari anno 2017- C.F. PGGTMS31B47L231X. Assunzione impegno di spesa -
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| 02/07/2018 |
510 |
Acquisto toner laser EPSON C13S050691, per la stampante dell’Ufficio Personale, dalla Ditta ERREBIAN S.P.A -Assunzione impegno di spesa.
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| 27/06/2018 |
498 |
Liquidazione fattura alla Ditta ERREBIAN S.P.A. di POMEZIA (RM), per fornitura carta asciugamani ed altri prodotti per l'igiene dei servizi uffici comunali” mediante adesione alla convenzione con il CAT SARDEGNA.-
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| 26/06/2018 |
490 |
Ordinativo di fornitura vari Toner per le stampanti degli uffici comunali e fotocopiatore, mediante adesione alla convenzione con il portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione (MEPA)- Impegno di spesa e ordinativo di fornitura dalla Ditta ERREBIAN SPA.-
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| 26/06/2018 |
489 |
Liquidazione fattura alla Ditta ERREBIAN S.P.A. di POMEZIA (RM), per fornitura cancelleria varia per gli uffici comunali” mediante adesione alla convenzione con il CAT Sardegna.-
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| 22/06/2018 |
483 |
Impegno di spesa per l’acquisto di un testo per l’Ufficio Tributi “ Il manuale dei tributi locali", dalla Ditta Maggioli S.p.A.-
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| 22/06/2018 |
482 |
Acquisto cancelleria varia per gli uffici comunali mediante adesione alla convenzione con il CAT SARDEGNA –Impegno di spesa e ordinativo di fornitura dalla Società ERREBIAN S.p.A.
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| 22/06/2018 |
477 |
Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura ENI Gas e Luce SPA su consumi energia elettrica Località Galistru, periodo dal 12.05.2018 al 12.06.2018 -
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| 21/06/2018 |
474 |
Liquidazione di spesa per il servizio di attivazione passaggio casella pec standard dell'ufficio tecnico a pec pro, per la Ditta Mem di Nuoro. COD.CIG Z2823A9A27
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| 20/06/2018 |
472 |
Liquidazione servizio trasporto minori per la realizzazione del laboratorio motorio di piscina per l’anno 2018, alla Ditta Turmo Travel S.R.L. - Cod. CIG. ZA12266961-
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| 13/06/2018 |
465 |
Liquidazione di spesa per l'acquisto di una plastificatrice per i contrassegni invalidi, dalla Ditta Grafiche Gaspari. Cod. Cig.ZD723AA8F7
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| 12/06/2018 |
456 |
Liquidazione di spesa per servizio lavaggio interno ed esterno automezzi comunali, autolavaggio Happy Car di Pierluigi Giorno. Cod.Cig Z1C23A9FBE
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| 12/06/2018 |
454 |
Liquidazione di spesa per la fornitura di carburante per il rifornimento dei mezzi comunali a favore della ditta WEX EUROPE SERVICES S.r.l. con sede a Roma, mese di maggio 2018.- COD CIG. Z8521FECC3
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| 12/06/2018 |
453 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/2018 MESE DI MAGGIO 2018, IN FAVORE DELLA DITTA GIANFELICE PIRAS CON SEDE A GERGEI. CIG Z651FD9BF6
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| 12/06/2018 |
452 |
Liquidazione di spesa per il servizio mensa scolastica scuole materne di Torpè e Brunella e medie di Torpè, alla Ditta Cabras Edoardo di Siniscola, mese di maggio 2018. COD.CIG 63942562FA
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| 12/06/2018 |
451 |
Impegno di spesa e liquidazione per la partecipazione del personale di Polizia Locale e Protocollo Puggioni - Coronas - Spanu, al 16° Convegno Regionale di Polizia Locale, organizzato dall' Associazione Sarda Polizia Locale " A.S.Po.L - Onlus".
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| 11/06/2018 |
448 |
Impegno di spesa per servizio di trasporto minori per la realizzazione del laboratorio motorio di piscina per l’anno 2018, alla Ditta Turmo Travel S.R.L.
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| 11/06/2018 |
447 |
Liquidazione fattura per fornitura servizio di attivazione passaggio casella Pec Standard a Pec Pro conprensiva di canone di mantenimento finao al 31/12/2018 per il servizio finanziario dalla ditta MEM Informatica SRL di Nuoro.- CIG: ZBA238978A
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| 08/06/2018 |
446 |
Debito Fuori Bilancio. Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura scaduta relativa ai consumi idrici per scoppi non agricoli inerenti l’utenza denominata “San Pietro” al Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale Nuoro.-
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| 08/06/2018 |
445 |
.R. 14.05.2009 n. 1 art. 3 comma 18. Interventi a favore dei Comuni per supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità, a.s. 2017/2018, rettifica importo contributo assegnato. Restituzione somme indebitamente incassate, impegno di spesa e contestuale liquidazione alla RAS.-
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| 08/06/2018 |
443 |
Liquidazione fatture alla Ditta Grafiche GASPARI srl – Granarolo dell’Emilia (BO) per “L’affidamento incarico per la realizzazione del Servizio di Stampa, imbustamento e spedizione a mezzo servizio postale degli AVVISI TARI ANNO 2018, Torpè centro e Frazioni” attraverso il portale degli acquisti (MEPA) – Cod.Cig. Z392394F6A
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| 08/06/2018 |
442 |
Liquidazione fattura per acquisto volume + e-Book + contenuti digitali “La Legge di Bilancio 2018” dalla Ditta E. Gaspari.-
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| 06/06/2018 |
441 |
Impegno di spesa e contestuale liquidazione spese postali per integrazione fondo inoltro corrispondenza presso l’Ufficio Postale sul conto di credito n. 30093304-005 mese di Aprile 2018.-
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| 05/06/2018 |
435 |
Liquidazione spese per Servizio trasporto materiale elettorale al Tribunale e alla Prefettura di Nuoro, in occasione delle Elezioni POLITICHE del 4 MARZO 2018, alla ditta VENTRONI GIULIANO – Autonoleggio – Fraz .Brunella.
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| 04/06/2018 |
424 |
Bilancio di previsione 2018-2020 – Variazione ai sensi dell’articolo 175 c.5-quater, lett. A) del TUEL
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| 04/06/2018 |
423 |
Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture TELECOM ITALIA – 3^ bimestre 2018 - COD. CIG: ZBD21D846F
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| 04/06/2018 |
422 |
Liquidazione fattura per la fornitura di n. 100 blocchi da n. 50 fogli della tassa di soggiorno dalla ditta Centro Stampa Baronia di Siniscola.-
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| 31/05/2018 |
418 |
Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture EDISON ENERGIA spa su consumi energia elettrica edifici comunali e illuminazione pubblica, periodo Marzo – Aprile 2018.
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| 28/05/2018 |
411 |
Riversamento somme per Tari anno 2017 al Comune di Torino, erroneamente versate al Comune di Torpè - Liquidazione.
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| 28/05/2018 |
410 |
Rimborso somme versate in eccedenza per Tarsu, piano rateale 54/05163, anni 2010/2011/2012. Utente Sig. DODDO Alessandro - Liquidazione.
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| 28/05/2018 |
408 |
Impegno di spesa per affidamento servizio trasporto materiale elettorale al Tribunale e alla Prefettura di NUORO, alla ditta VENTRONI Giuliano di Brunella, in occasione delle Elezioni Politiche del 4.03.2018.
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| 26/05/2018 |
407 |
Riversamento somme per Tari 2017 al Comune di Torino, versate erroneamente al Comune di Torpè - Assunzione impegno di spesa-
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| 26/05/2018 |
406 |
Rimborso somme versate in eccedenza per Tarsu, piano rateale 54/05163.Utente Sig.Doddo Alessandro C.F. DDDLSN84B19F979W.- Assunzione impegno di spesa.-
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| 25/05/2018 |
399 |
Liquidazione fattura per di assistenza tecnica software e hardware ai mezzi informatici in dotazione agli uffici finanziari, contabilità, tributi e personale del comune- 2^ TRIM. 2018.
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