| 21/06/2018 |
474 |
Liquidazione di spesa per il servizio di attivazione passaggio casella pec standard dell'ufficio tecnico a pec pro, per la Ditta Mem di Nuoro. COD.CIG Z2823A9A27
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| 20/06/2018 |
472 |
Liquidazione servizio trasporto minori per la realizzazione del laboratorio motorio di piscina per l’anno 2018, alla Ditta Turmo Travel S.R.L. - Cod. CIG. ZA12266961-
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| 13/06/2018 |
465 |
Liquidazione di spesa per l'acquisto di una plastificatrice per i contrassegni invalidi, dalla Ditta Grafiche Gaspari. Cod. Cig.ZD723AA8F7
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| 12/06/2018 |
456 |
Liquidazione di spesa per servizio lavaggio interno ed esterno automezzi comunali, autolavaggio Happy Car di Pierluigi Giorno. Cod.Cig Z1C23A9FBE
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| 12/06/2018 |
454 |
Liquidazione di spesa per la fornitura di carburante per il rifornimento dei mezzi comunali a favore della ditta WEX EUROPE SERVICES S.r.l. con sede a Roma, mese di maggio 2018.- COD CIG. Z8521FECC3
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| 12/06/2018 |
453 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/2018 MESE DI MAGGIO 2018, IN FAVORE DELLA DITTA GIANFELICE PIRAS CON SEDE A GERGEI. CIG Z651FD9BF6
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| 12/06/2018 |
452 |
Liquidazione di spesa per il servizio mensa scolastica scuole materne di Torpè e Brunella e medie di Torpè, alla Ditta Cabras Edoardo di Siniscola, mese di maggio 2018. COD.CIG 63942562FA
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| 12/06/2018 |
451 |
Impegno di spesa e liquidazione per la partecipazione del personale di Polizia Locale e Protocollo Puggioni - Coronas - Spanu, al 16° Convegno Regionale di Polizia Locale, organizzato dall' Associazione Sarda Polizia Locale " A.S.Po.L - Onlus".
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| 11/06/2018 |
448 |
Impegno di spesa per servizio di trasporto minori per la realizzazione del laboratorio motorio di piscina per l’anno 2018, alla Ditta Turmo Travel S.R.L.
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| 11/06/2018 |
447 |
Liquidazione fattura per fornitura servizio di attivazione passaggio casella Pec Standard a Pec Pro conprensiva di canone di mantenimento finao al 31/12/2018 per il servizio finanziario dalla ditta MEM Informatica SRL di Nuoro.- CIG: ZBA238978A
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| 08/06/2018 |
446 |
Debito Fuori Bilancio. Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura scaduta relativa ai consumi idrici per scoppi non agricoli inerenti l’utenza denominata “San Pietro” al Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale Nuoro.-
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| 08/06/2018 |
445 |
.R. 14.05.2009 n. 1 art. 3 comma 18. Interventi a favore dei Comuni per supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità, a.s. 2017/2018, rettifica importo contributo assegnato. Restituzione somme indebitamente incassate, impegno di spesa e contestuale liquidazione alla RAS.-
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| 08/06/2018 |
442 |
Liquidazione fattura per acquisto volume + e-Book + contenuti digitali “La Legge di Bilancio 2018” dalla Ditta E. Gaspari.-
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| 06/06/2018 |
441 |
Impegno di spesa e contestuale liquidazione spese postali per integrazione fondo inoltro corrispondenza presso l’Ufficio Postale sul conto di credito n. 30093304-005 mese di Aprile 2018.-
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| 05/06/2018 |
435 |
Liquidazione spese per Servizio trasporto materiale elettorale al Tribunale e alla Prefettura di Nuoro, in occasione delle Elezioni POLITICHE del 4 MARZO 2018, alla ditta VENTRONI GIULIANO – Autonoleggio – Fraz .Brunella.
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| 04/06/2018 |
424 |
Bilancio di previsione 2018-2020 – Variazione ai sensi dell’articolo 175 c.5-quater, lett. A) del TUEL
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| 04/06/2018 |
423 |
Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture TELECOM ITALIA – 3^ bimestre 2018 - COD. CIG: ZBD21D846F
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| 04/06/2018 |
422 |
Liquidazione fattura per la fornitura di n. 100 blocchi da n. 50 fogli della tassa di soggiorno dalla ditta Centro Stampa Baronia di Siniscola.-
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| 31/05/2018 |
418 |
Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture EDISON ENERGIA spa su consumi energia elettrica edifici comunali e illuminazione pubblica, periodo Marzo – Aprile 2018.
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| 28/05/2018 |
411 |
Riversamento somme per Tari anno 2017 al Comune di Torino, erroneamente versate al Comune di Torpè - Liquidazione.
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| 28/05/2018 |
410 |
Rimborso somme versate in eccedenza per Tarsu, piano rateale 54/05163, anni 2010/2011/2012. Utente Sig. DODDO Alessandro - Liquidazione.
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| 28/05/2018 |
408 |
Impegno di spesa per affidamento servizio trasporto materiale elettorale al Tribunale e alla Prefettura di NUORO, alla ditta VENTRONI Giuliano di Brunella, in occasione delle Elezioni Politiche del 4.03.2018.
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| 26/05/2018 |
407 |
Riversamento somme per Tari 2017 al Comune di Torino, versate erroneamente al Comune di Torpè - Assunzione impegno di spesa-
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| 26/05/2018 |
406 |
Rimborso somme versate in eccedenza per Tarsu, piano rateale 54/05163.Utente Sig.Doddo Alessandro C.F. DDDLSN84B19F979W.- Assunzione impegno di spesa.-
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| 25/05/2018 |
399 |
Liquidazione fattura per di assistenza tecnica software e hardware ai mezzi informatici in dotazione agli uffici finanziari, contabilità, tributi e personale del comune- 2^ TRIM. 2018.
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| 25/05/2018 |
392 |
Approvazione Lista di Carico/ Ruolo T.A.R.I (Tassa Rifiuti)-TORPE’ CENTRO E FRAZIONI- ANNO 2018.-
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| 24/05/2018 |
390 |
Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura ENI Gas e Luce SPA su consumi energia elettrica Località Galistru, periodo dal 14.04.2018 all' 11.05.2018 - COD. CIG: ZDA1924581
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| 23/05/2018 |
387 |
Liquidazione di spesa per concessione di un contributo ai comitati “Santa Maria Ausiliatrice, Santa Rita e la Madonna di Sa Toedda, Associazione Sant'Antonio Abate "Su Fogulone", Sa Dea, Fedalese e Coro Baronia per manifestazioni varie, anno 2018.
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| 23/05/2018 |
384 |
Impegno di spesa per concessione di un contributo ai comitati “Santa Maria Ausiliatrice, Santa Rita e la Madonna di Sa Toedda, Associazione Sant'Antonio Abate "Su Fogulone", Sa Dea, Fedalese e Coro Baronia per manifestazioni varie, anno 2018.
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| 23/05/2018 |
383 |
Affidamento incarico per la realizzazione del servizio di stampa, imbustamento e spedizione a mezzo servizio postale, degli avvisi TARI ANNO 2018 del Comune di Torpè, attraverso il portale degli acquisti (MEPA). Impegno di spesa a favore della Ditta Grafiche Gaspari srl – Granarolo dell’Emilia (BO)
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| 23/05/2018 |
381 |
Impegno di spesa per servizio lavaggio interno ed esterno automezzi comunali, autolavaggio Happy Car di Pierluigi Giorno. Cod.Cig Z1C23A9FBE
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| 23/05/2018 |
380 |
Impegno di spesa per il servizio di attivazione passaggio casella pec standard dell'ufficio tecnico a pec pro, per la Ditta Mem di Nuoro. COD.CIG Z2823A9A27
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| 22/05/2018 |
377 |
Liquidazione di spesa per i contratti Servizio Domos, gestione protocollo e atti amministrativi, alla Ditta Mem di Nuoro.Cod.Cig Z86230DEA0 - I quadrimestre.
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| 21/05/2018 |
375 |
Liquidazione di spesa per la fornitura di 800 blocchi buoni mensa, dalla Ditta Centro Stampa Baronia di Siniscola. COD.CIG Z822343F4D
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| 21/05/2018 |
374 |
Liquidazione di spesa per l’affidamento del servizio bibliotecario, alla Cooperativa IL SORRISO di Budoni, mese di marzo 2018 COD.CIGZ7921B753E
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| 21/05/2018 |
373 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/2018 MESE DI APRILE 2018, IN FAVORE DELLA DITTA GIANFELICE PIRAS CON SEDE A GERGEI. CIG Z651FD9BF6
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| 21/05/2018 |
372 |
Liquidazione di spesa per servizio scolastico –inserimento lavorativo di un autista periodo febbraio- aprile 2018, alla Cooperativa sociale" Baronia Verde" COD.CIG Z801FDC398
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| 19/05/2018 |
368 |
Liquidazione di spesa per servizio di pulizia Locali Comunali – mese di aprile 2018, a Ju.vale.s Cooperativa sociale a.r.l... COD. CIG Z5F21AD548
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| 19/05/2018 |
367 |
Liquidazione di spesa per servizio assistenza scolastica –mese aprile 2018, alla Cooperativa sociale" Ju.vale.s società cooperativa" COD.CIG ZDB21A1728
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| 19/05/2018 |
366 |
Liquidazione di spesa per il servizio mensa scolastica scuole materne di Torpè e Brunella e medie di Torpè, alla Ditta Cabras Edoardo di Siniscola, mese di aprile 2018. COD.CIG 63942562FA
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| 18/05/2018 |
363 |
Impegno di spesa per l’affidamento del servizio bibliotecario, alla Cooperativa IL SORRISO di Budoni, periodo marzo - dicembre 2018 COD.CIGZ7921B753E
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| 16/05/2018 |
359 |
Liquidazione fattura per “Rinnovo servizio WEB IUC DA 1001 A 5000”, mediante acquisto dal “ portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione (MEPA) dalla Ditta Grafiche E Gaspari
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| 16/05/2018 |
356 |
Impegno di spesa e contestuale liquidazione spese postali per integrazione fondo inoltro corrispondenza presso l’Ufficio Postale sul conto di credito n. 30093304-005 mese di Marzo 2018.-
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| 11/05/2018 |
347 |
Impegno di spesa per fornitura servizio di attivazione passaggio casella Pec Standar a Pec Pro comprensiva di canone di mantenimento fino al 31/12/2018 per il servizio finanziario dalla ditta MEM Informatica srl di Nuoro.-
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| 11/05/2018 |
346 |
Abbonamento annuale a: “Sportello Web IUC – Imposta Unica Comunale”, mediante adesione alla convenzione con il portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione (MEPA)- Impegno di spesa e ordinativo di fornitura dalla Ditta E. Gaspari,.
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| 11/05/2018 |
345 |
Impegno di spesa per la fornitura di n. 100 blocchi da n. 50 fogli della tassa di soggiorno dalla ditta Centro Stampa Baronia di Siniscola.-
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| 08/05/2018 |
343 |
Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture EDISON ENERGIA spa su consumi energia elettrica edifici comunali e illuminazione pubblica, periodo Febbraio – Marzo 2018.
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| 04/05/2018 |
330 |
Liquidazione contributi all’Associazione Pesca Sportiva Torpè per organizzazione attività sportive anno 2018 e all’Associazione Sportiva Dilettantistica Braccio di Ferro Torpe’ per spese di organizzazione evento 5^Memorial Capra Luigi anno 2018.-
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| 03/05/2018 |
329 |
Impegno di spesa per concessione contributi all’Associazione Pesca Sportiva Torpè per organizzazione attività sportive anno 2018 e all’Associazione Sportiva Dilettantistica Braccio di Ferro Torpe’ per spese di organizzazione evento 5^Memorial Capra Luigi anno 2018.-
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| 02/05/2018 |
322 |
Impegno di spesa per acquisto porta pc e supporto per monitor uffici polizia Municipale e Protocollo, dalla Ditta Errebian. COD.CIG Z8E2343F98
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