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Anno selezionato: 2018
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Formato Peso
21/06/2018 474 Liquidazione di spesa per il servizio di attivazione passaggio casella pec standard dell'ufficio tecnico a pec pro, per la Ditta Mem di Nuoro. COD.CIG Z2823A9A27 Responsabile di Servizio Formato pdf 37 Kb
20/06/2018 472 Liquidazione servizio trasporto minori per la realizzazione del laboratorio motorio di piscina per l’anno 2018, alla Ditta Turmo Travel S.R.L. - Cod. CIG. ZA12266961- Responsabile di Servizio Formato pdf 66 Kb
13/06/2018 465 Liquidazione di spesa per l'acquisto di una plastificatrice per i contrassegni invalidi, dalla Ditta Grafiche Gaspari. Cod. Cig.ZD723AA8F7 Responsabile di Servizio Formato pdf 38 Kb
12/06/2018 456 Liquidazione di spesa per servizio lavaggio interno ed esterno automezzi comunali, autolavaggio Happy Car di Pierluigi Giorno. Cod.Cig Z1C23A9FBE Responsabile di Servizio Formato pdf 38 Kb
12/06/2018 454 Liquidazione di spesa per la fornitura di carburante per il rifornimento dei mezzi comunali a favore della ditta WEX EUROPE SERVICES S.r.l. con sede a Roma, mese di maggio 2018.- COD CIG. Z8521FECC3 Responsabile di Servizio Formato pdf 39 Kb
12/06/2018 453 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/2018 MESE DI MAGGIO 2018, IN FAVORE DELLA DITTA GIANFELICE PIRAS CON SEDE A GERGEI. CIG Z651FD9BF6 Responsabile di Servizio Formato pdf 38 Kb
12/06/2018 452 Liquidazione di spesa per il servizio mensa scolastica scuole materne di Torpè e Brunella e medie di Torpè, alla Ditta Cabras Edoardo di Siniscola, mese di maggio 2018. COD.CIG 63942562FA Responsabile di Servizio Formato pdf 39 Kb
12/06/2018 451 Impegno di spesa e liquidazione per la partecipazione del personale di Polizia Locale e Protocollo Puggioni - Coronas - Spanu, al 16° Convegno Regionale di Polizia Locale, organizzato dall' Associazione Sarda Polizia Locale " A.S.Po.L - Onlus". Responsabile di Servizio Formato pdf 37 Kb
11/06/2018 448 Impegno di spesa per servizio di trasporto minori per la realizzazione del laboratorio motorio di piscina per l’anno 2018, alla Ditta Turmo Travel S.R.L. Responsabile di Servizio Formato pdf 71 Kb
11/06/2018 447 Liquidazione fattura per fornitura servizio di attivazione passaggio casella Pec Standard a Pec Pro conprensiva di canone di mantenimento finao al 31/12/2018 per il servizio finanziario dalla ditta MEM Informatica SRL di Nuoro.- CIG: ZBA238978A Responsabile di Servizio Formato pdf 59 Kb
08/06/2018 446 Debito Fuori Bilancio. Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura scaduta relativa ai consumi idrici per scoppi non agricoli inerenti l’utenza denominata “San Pietro” al Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale Nuoro.- Responsabile di Servizio Formato pdf 72 Kb
08/06/2018 445 .R. 14.05.2009 n. 1 art. 3 comma 18. Interventi a favore dei Comuni per supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità, a.s. 2017/2018, rettifica importo contributo assegnato. Restituzione somme indebitamente incassate, impegno di spesa e contestuale liquidazione alla RAS.- Responsabile di Servizio Formato pdf 72 Kb
08/06/2018 442 Liquidazione fattura per acquisto volume + e-Book + contenuti digitali “La Legge di Bilancio 2018” dalla Ditta E. Gaspari.- Responsabile di Servizio Formato pdf 66 Kb
06/06/2018 441 Impegno di spesa e contestuale liquidazione spese postali per integrazione fondo inoltro corrispondenza presso l’Ufficio Postale sul conto di credito n. 30093304-005 mese di Aprile 2018.- Responsabile di Servizio Formato pdf 88 Kb
05/06/2018 435 Liquidazione spese per Servizio trasporto materiale elettorale al Tribunale e alla Prefettura di Nuoro, in occasione delle Elezioni POLITICHE del 4 MARZO 2018, alla ditta VENTRONI GIULIANO – Autonoleggio – Fraz .Brunella. Responsabile di Servizio Formato pdf 65 Kb
04/06/2018 424 Bilancio di previsione 2018-2020 – Variazione ai sensi dell’articolo 175 c.5-quater, lett. A) del TUEL Responsabile di Servizio Formato pdf 35 Kb
04/06/2018 423 Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture TELECOM ITALIA – 3^ bimestre 2018 - COD. CIG: ZBD21D846F Responsabile di Servizio Formato pdf 87 Kb
04/06/2018 422 Liquidazione fattura per la fornitura di n. 100 blocchi da n. 50 fogli della tassa di soggiorno dalla ditta Centro Stampa Baronia di Siniscola.- Responsabile di Servizio Formato pdf 77 Kb
31/05/2018 418 Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture EDISON ENERGIA spa su consumi energia elettrica edifici comunali e illuminazione pubblica, periodo Marzo – Aprile 2018. Responsabile di Servizio Formato pdf 94 Kb
28/05/2018 411 Riversamento somme per Tari anno 2017 al Comune di Torino, erroneamente versate al Comune di Torpè - Liquidazione. Responsabile di Servizio Formato pdf 19 Kb
28/05/2018 410 Rimborso somme versate in eccedenza per Tarsu, piano rateale 54/05163, anni 2010/2011/2012. Utente Sig. DODDO Alessandro - Liquidazione. Responsabile di Servizio Formato pdf 18 Kb
28/05/2018 408 Impegno di spesa per affidamento servizio trasporto materiale elettorale al Tribunale e alla Prefettura di NUORO, alla ditta VENTRONI Giuliano di Brunella, in occasione delle Elezioni Politiche del 4.03.2018. Responsabile di Servizio Formato pdf 51 Kb
26/05/2018 407 Riversamento somme per Tari 2017 al Comune di Torino, versate erroneamente al Comune di Torpè - Assunzione impegno di spesa- Responsabile di Servizio Formato pdf 20 Kb
26/05/2018 406 Rimborso somme versate in eccedenza per Tarsu, piano rateale 54/05163.Utente Sig.Doddo Alessandro C.F. DDDLSN84B19F979W.- Assunzione impegno di spesa.- Responsabile di Servizio Formato pdf 19 Kb
25/05/2018 399 Liquidazione fattura per di assistenza tecnica software e hardware ai mezzi informatici in dotazione agli uffici finanziari, contabilità, tributi e personale del comune- 2^ TRIM. 2018. Responsabile di Servizio Formato pdf 78 Kb
25/05/2018 392 Approvazione Lista di Carico/ Ruolo T.A.R.I (Tassa Rifiuti)-TORPE’ CENTRO E FRAZIONI- ANNO 2018.- Responsabile di Servizio Formato pdf 19 Kb
24/05/2018 390 Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura ENI Gas e Luce SPA su consumi energia elettrica Località Galistru, periodo dal 14.04.2018 all' 11.05.2018 - COD. CIG: ZDA1924581 Responsabile di Servizio Formato pdf 78 Kb
23/05/2018 387 Liquidazione di spesa per concessione di un contributo ai comitati “Santa Maria Ausiliatrice, Santa Rita e la Madonna di Sa Toedda, Associazione Sant'Antonio Abate "Su Fogulone", Sa Dea, Fedalese e Coro Baronia per manifestazioni varie, anno 2018. Responsabile di Servizio Formato pdf 52 Kb
23/05/2018 384 Impegno di spesa per concessione di un contributo ai comitati “Santa Maria Ausiliatrice, Santa Rita e la Madonna di Sa Toedda, Associazione Sant'Antonio Abate "Su Fogulone", Sa Dea, Fedalese e Coro Baronia per manifestazioni varie, anno 2018. Responsabile di Servizio Formato pdf 42 Kb
23/05/2018 383 Affidamento incarico per la realizzazione del servizio di stampa, imbustamento e spedizione a mezzo servizio postale, degli avvisi TARI ANNO 2018 del Comune di Torpè, attraverso il portale degli acquisti (MEPA). Impegno di spesa a favore della Ditta Grafiche Gaspari srl – Granarolo dell’Emilia (BO) Responsabile di Servizio Formato pdf 20 Kb
23/05/2018 381 Impegno di spesa per servizio lavaggio interno ed esterno automezzi comunali, autolavaggio Happy Car di Pierluigi Giorno. Cod.Cig Z1C23A9FBE Responsabile di Servizio Formato pdf 37 Kb
23/05/2018 380 Impegno di spesa per il servizio di attivazione passaggio casella pec standard dell'ufficio tecnico a pec pro, per la Ditta Mem di Nuoro. COD.CIG Z2823A9A27 Responsabile di Servizio Formato pdf 37 Kb
22/05/2018 377 Liquidazione di spesa per i contratti Servizio Domos, gestione protocollo e atti amministrativi, alla Ditta Mem di Nuoro.Cod.Cig Z86230DEA0 - I quadrimestre. Responsabile di Servizio Formato pdf 38 Kb
21/05/2018 375 Liquidazione di spesa per la fornitura di 800 blocchi buoni mensa, dalla Ditta Centro Stampa Baronia di Siniscola. COD.CIG Z822343F4D Responsabile di Servizio Formato pdf 37 Kb
21/05/2018 374 Liquidazione di spesa per l’affidamento del servizio bibliotecario, alla Cooperativa IL SORRISO di Budoni, mese di marzo 2018 COD.CIGZ7921B753E Responsabile di Servizio Formato pdf 41 Kb
21/05/2018 373 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/2018 MESE DI APRILE 2018, IN FAVORE DELLA DITTA GIANFELICE PIRAS CON SEDE A GERGEI. CIG Z651FD9BF6 Responsabile di Servizio Formato pdf 38 Kb
21/05/2018 372 Liquidazione di spesa per servizio scolastico –inserimento lavorativo di un autista periodo febbraio- aprile 2018, alla Cooperativa sociale" Baronia Verde" COD.CIG Z801FDC398 Responsabile di Servizio Formato pdf 38 Kb
19/05/2018 368 Liquidazione di spesa per servizio di pulizia Locali Comunali – mese di aprile 2018, a Ju.vale.s Cooperativa sociale a.r.l... COD. CIG Z5F21AD548 Responsabile di Servizio Formato pdf 49 Kb
19/05/2018 367 Liquidazione di spesa per servizio assistenza scolastica –mese aprile 2018, alla Cooperativa sociale" Ju.vale.s società cooperativa" COD.CIG ZDB21A1728 Responsabile di Servizio Formato pdf 42 Kb
19/05/2018 366 Liquidazione di spesa per il servizio mensa scolastica scuole materne di Torpè e Brunella e medie di Torpè, alla Ditta Cabras Edoardo di Siniscola, mese di aprile 2018. COD.CIG 63942562FA Responsabile di Servizio Formato pdf 39 Kb
18/05/2018 363 Impegno di spesa per l’affidamento del servizio bibliotecario, alla Cooperativa IL SORRISO di Budoni, periodo marzo - dicembre 2018 COD.CIGZ7921B753E Responsabile di Servizio Formato pdf 37 Kb
16/05/2018 359 Liquidazione fattura per “Rinnovo servizio WEB IUC DA 1001 A 5000”, mediante acquisto dal “ portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione (MEPA) dalla Ditta Grafiche E Gaspari Responsabile di Servizio Formato pdf 37 Kb
16/05/2018 356 Impegno di spesa e contestuale liquidazione spese postali per integrazione fondo inoltro corrispondenza presso l’Ufficio Postale sul conto di credito n. 30093304-005 mese di Marzo 2018.- Responsabile di Servizio Formato pdf 95 Kb
11/05/2018 347 Impegno di spesa per fornitura servizio di attivazione passaggio casella Pec Standar a Pec Pro comprensiva di canone di mantenimento fino al 31/12/2018 per il servizio finanziario dalla ditta MEM Informatica srl di Nuoro.- Responsabile di Servizio Formato pdf 58 Kb
11/05/2018 346 Abbonamento annuale a: “Sportello Web IUC – Imposta Unica Comunale”, mediante adesione alla convenzione con il portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione (MEPA)- Impegno di spesa e ordinativo di fornitura dalla Ditta E. Gaspari,. Responsabile di Servizio Formato pdf 19 Kb
11/05/2018 345 Impegno di spesa per la fornitura di n. 100 blocchi da n. 50 fogli della tassa di soggiorno dalla ditta Centro Stampa Baronia di Siniscola.- Responsabile di Servizio Formato pdf 78 Kb
08/05/2018 343 Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture EDISON ENERGIA spa su consumi energia elettrica edifici comunali e illuminazione pubblica, periodo Febbraio – Marzo 2018. Responsabile di Servizio Formato pdf 92 Kb
04/05/2018 330 Liquidazione contributi all’Associazione Pesca Sportiva Torpè per organizzazione attività sportive anno 2018 e all’Associazione Sportiva Dilettantistica Braccio di Ferro Torpe’ per spese di organizzazione evento 5^Memorial Capra Luigi anno 2018.- Responsabile di Servizio Formato pdf 69 Kb
03/05/2018 329 Impegno di spesa per concessione contributi all’Associazione Pesca Sportiva Torpè per organizzazione attività sportive anno 2018 e all’Associazione Sportiva Dilettantistica Braccio di Ferro Torpe’ per spese di organizzazione evento 5^Memorial Capra Luigi anno 2018.- Responsabile di Servizio Formato pdf 73 Kb
02/05/2018 322 Impegno di spesa per acquisto porta pc e supporto per monitor uffici polizia Municipale e Protocollo, dalla Ditta Errebian. COD.CIG Z8E2343F98 Responsabile di Servizio Formato pdf 43 Kb

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