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Anno selezionato: 2018
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Formato Peso
03/12/2018 980 Contributo per abbattimento costi di trasporto studenti pendolari iscritti a scuole secondarie di 2° grado - A.S. 2017/2018. Liquidazione.- Responsabile di Servizio Formato pdf 41 Kb
30/11/2018 969 Impegno e Liquidazione indennizzo per danni causati nel corso dell'anno 2017 dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini - ditta XXXXXXXXX Responsabile di Servizio Formato pdf 37 Kb
30/11/2018 968 Impegno e Liquidazione indennizzo per danni causati nel corso dell'anno 2017 dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini - ditta XXXXXXXXX Responsabile di Servizio Formato pdf 37 Kb
30/11/2018 967 Impegno e Liquidazione indennizzo per danni causati nel corso dell'anno 2017 dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini - ditta XXXXXXXXX Responsabile di Servizio Formato pdf 37 Kb
30/11/2018 966 Impegno e Liquidazione indennizzo per danni causati nel corso dell'anno 2017 dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini - ditta XXXXXXXXX Responsabile di Servizio Formato pdf 37 Kb
30/11/2018 965 Impegno e Liquidazione indennizzo per danni causati nel corso dell'anno 2017 dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini - ditta XXXXXXXXX Responsabile di Servizio Formato pdf 37 Kb
30/11/2018 964 Impegno e Liquidazione indennizzo per danni causati nel corso dell'anno 2017 dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini - ditta XXXXXXXXX Responsabile di Servizio Formato pdf 37 Kb
30/11/2018 963 Impegno e Liquidazione indennizzo per danni causati nel corso dell'anno 2017 dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini - ditta XXXXXXXXX Responsabile di Servizio Formato pdf 37 Kb
30/11/2018 962 Impegno e Liquidazione indennizzo per danni causati nel corso dell'anno 2017 dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini - ditta XXXXXXXXX Responsabile di Servizio Formato pdf 37 Kb
30/11/2018 961 Impegno e Liquidazione indennizzo per danni causati nel corso dell'anno 2017 dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini - ditta XXXXXXXXXXX Responsabile di Servizio Formato pdf 37 Kb
21/11/2018 933 Acquisto Toner Laser per stampanti per i vari uffici, dalla Ditta ERREBIAN S.P.A - Assunzione impegno di spesa. Responsabile di Servizio Formato pdf 18 Kb
21/11/2018 930 L.R. N° 23/2005 ART. 25 BIS “FINANZIAMENTI STRAORDINARI A CARATTERE DI URGENZA E DI INDEROGABILITÀ”. APPROVAZIONE RENDICONTO FINANZIAMENTO ANNUALITÀ 2017. Responsabile di Servizio Formato pdf 54 Kb
21/11/2018 928 L.R. n° 23/2005 art. 25 bis “Finanziamenti straordinari a carattere di urgenza e di inderogabilità”. Approvazione rendiconto finanziamento annualità 2017. Responsabile di Servizio Formato pdf 55 Kb
15/11/2018 916 Borsa di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l'istruzione a.s. 2016/2017 Impegno di spesa e liquidazione. Responsabile di Servizio Formato pdf 42 Kb
15/11/2018 915 Impegno e Liquidazione buoni libri a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l'istruzione a.s. 2017/2018 Responsabile di Servizio Formato pdf 44 Kb
13/11/2018 897 Liquidazione fattura a favore della Ditta CAMPUS CONSUELO di Torpè per acquisto dolci e salatini vari in occasione della commemorazione dei caduti in guerra Responsabile di Servizio Formato pdf 31 Kb
12/11/2018 890 APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI,BORSE DI STUDIO COMUNALE PER MERITO PER GLI STUDENTI DELLE ELEMENTARI, MEDIE E SUPERIORI ANNO SCOLASTICO 2017-2018. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO. Responsabile di Servizio Formato pdf 59 Kb
08/11/2018 873 Impegno di spesa per acquisto di una corona di alloro Ditta Vivaio piante Torpè Flor di Iliana Nonnis, in occasione della commemorazione del 4 Novembre ANNO 2018.- Codice CIG : ZA5259E3F5 Responsabile di Servizio Formato pdf 16 Kb
08/11/2018 872 Impegno di spesa per acquisto bibite varie e dolci dalla Ditta Campus Consuelo di Torpè, in occasione della commemorazione del 4 Novembre ANNO 2018.- Responsabile di Servizio Formato pdf 16 Kb
08/11/2018 871 Liquidazione fatture alla Ditta Step S.r.l. di Sorso, per compensi spettanti sulle partite effettivamente introitate e gestite coattivamente per TARSU periodo GENNAIO-DICEMBRE 2017 e spese procedure esecutive GENNAIO/APRILE 2018, determinato sulla base delle prescrizioni contrattuali.- Responsabile di Servizio Formato pdf 20 Kb
08/11/2018 870 Liquidazione fatture alla Ditta Step S.r.l. di Sorso, per compensi spettanti sulle partite effettivamente introitate e gestite coattivamente per ICI ed IMU periodo GENNAIO-DICEMBRE 2017 e spese procedure esecutive GENNAIO/APRILE 2018, determinato sulla base delle prescrizioni contrattuali.- Responsabile di Servizio Formato pdf 21 Kb
26/10/2018 844 Liquidazione spesa per raccolta e smaltimento rifiuti elettronici anno 2018 ai sensi del D.L.G.S. 151/05 Ditta ECO-3R di Barone Francesco.- Responsabile di Servizio Formato pdf 93 Kb
19/10/2018 833 Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura ENI Gas e Luce SPA su consumi energia elettrica Località Galistru, periodo dal 14.09.2018 al 12.10.2018 - Responsabile di Servizio Formato pdf 78 Kb
19/10/2018 831 Impegno di spesa per l’acquisto di n. 2 testi per gli Uffici finanziari - settore Tributi e Ragioneria – “ La riscossione coattiva e la gestione del bilancio armonizzato" rispettivamente, dalla Ditta Maggioli S.p.A.- Responsabile di Servizio Formato pdf 17 Kb
08/10/2018 806 Liquidazione fattura per acquisto stampante EPSON Multifunzione Workforce WF 6590DWF per l’ufficio finanziario dalla Ditta Ollsys Computer Nuoro. Responsabile di Servizio Formato pdf 77 Kb
08/10/2018 805 Liquidazione fattura per interventi tecnici eseguitI sulle linee internet del Comune e sostituzione scheda di rete xlan all’ orologio segna presenze. Responsabile di Servizio Formato pdf 76 Kb
08/10/2018 804 Liquidazione fattura per canone annuale di assistenza tecnica software e hardware ai mezzi informatici in dotazione agli uffici finanziari, contabilità, tributi e personale del comune- 3^ TRIM. 2018. Responsabile di Servizio Formato pdf 78 Kb
05/10/2018 803 Liquidazione fattura alla DITTA OLLSYS COMPUTER SRL per intervento Tecnico funzionamento telefoni presso gli uffici finanziari. Responsabile di Servizio Formato pdf 19 Kb
05/10/2018 801 Liquidazione di spesa per la concessione di un contributo all'Associazione Sant'Antonio Abate" Su Fogulone, Saldo Comitato Sagra del Mirto, Sant'Antonio e M.Immacolata, Santa Teresa e Serata estiva Talavà. Responsabile di Servizio Formato pdf 38 Kb
05/10/2018 800 Impegno di spesa per la concessione di un contributo all'Associazione Sant'Antonio Abate" Su Fogulone, Comitato Sagra del Mirto, Sant'Antonio e M.Immacolata, Santa Teresa e Serata estiva Talavà. Responsabile di Servizio Formato pdf 37 Kb
05/10/2018 795 Liquidazione di spesa per servizio assistenza scolastica –mese settembre 2018, alla Cooperativa sociale" Ju.vale.s società cooperativa" COD.CIG ZDB21A1728 Responsabile di Servizio Formato pdf 42 Kb
03/10/2018 786 Liquidazione indennità fondo salario accessorio anno 2017 al personale del Servizio Finanziario.- Responsabile di Servizio Formato pdf 77 Kb
03/10/2018 784 Liquidazione fattura per acquisto Toner Laser A – Series Samsung MLT – D 2092, per la stampante dell’Ufficio Tributi e porta progetti Elica per i vari uffici, dalla Ditta ERREBIAN SPA .- Responsabile di Servizio Formato pdf 19 Kb
03/10/2018 782 Impegno di spesa e contestuale liquidazione spese postali per integrazione fondo inoltro corrispondenza presso l’Ufficio Postale sul conto di credito n. 30093304-005 mese di Agosto 2018- Responsabile di Servizio Formato pdf 94 Kb
02/10/2018 780 Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture EDISON ENERGIA spa su consumi energia elettrica edifici comunali e illuminazione pubblica, periodo Luglio-Agosto 2018. Responsabile di Servizio Formato pdf 103 Kb
01/10/2018 773 Presa d’atto dimissioni volontarie e collocamento a riposo con diritto alla pensione di Responsabile di Servizio Formato pdf 46 Kb
01/10/2018 772 Impegno di spesa per interventi tecnici eseguito sulle linee internet del comune e sostituzione scheda rete xlan orologio segna presenze. Ditta Ollsys Computer srl Nuoro. Responsabile di Servizio Formato pdf 67 Kb
27/09/2018 771 Intervento Tecnico Funzionamento telefoni presso gli uffici Finanziari, Ditta Ollsys Computer SRL. Assunzione impegno di spesa. Responsabile di Servizio Formato pdf 18 Kb
26/09/2018 770 Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura ENI Gas e Luce SPA su consumi energia elettrica Località Galistru, periodo dal 11.04.2018 al 13.09.2018 - Responsabile di Servizio Formato pdf 66 Kb
26/09/2018 769 Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture TELECOM italia – 5^ bimestre 2018.- COD. CIG: ZBD21D846F Responsabile di Servizio Formato pdf 94 Kb
25/09/2018 768 Impegno di spesa per acquisto stampante EPSON Multifunzione Workforce WF 6590DWF per l’ufficio finanziario dalla Ditta Ollsys Computer Nuoro. Responsabile di Servizio Formato pdf 69 Kb
24/09/2018 758 Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture EDISON ENERGIA spa su consumi energia elettrica edifici comunali e illuminazione pubblica, periodo Luglio-Agosto 2018. Responsabile di Servizio Formato pdf 104 Kb
21/09/2018 753 Liquidazione di spesa per i contratti Servizio Domos, gestione protocollo e atti amministrativi, alla Ditta Mem di Nuoro.Cod.Cig Z86230DEA0 - III quadrimestre. Responsabile di Servizio Formato pdf 39 Kb
21/09/2018 751 Acquisto Toner Laser A- SERIES SAMSUNG MLT-D2092, per la stampante dell’Ufficio TRIBUTI e portaprogetti ELICA per i vari uffici, dalla Ditta ERREBIAN S.P.A - Assunzione impegno di spesa. Responsabile di Servizio Formato pdf 18 Kb
20/09/2018 748 Impegno e Liquidazione di spesa per il rimborso della fornitura dei libri di testo per un alunno della scuola dell’obbligo, frequentante nel comune di Olbia. Responsabile di Servizio Formato pdf 34 Kb
18/09/2018 740 Impegno e liquidazione spese della telefonia mobile, interna degli uffici comunali e scuola materna di Brunella, all’azienda Vodafon omnitel periodo dal 15,06.2018 al 15.08.2018- COD. CIG. Z33228E382 ( anno 2018) Responsabile di Servizio Formato pdf 45 Kb
18/09/2018 739 Liquidazione di spesa per l’affidamento del servizio bibliotecario, alla Cooperativa IL SORRISO di Budoni, mese di agosto 2018 COD.CIGZ7921B753E Responsabile di Servizio Formato pdf 41 Kb
18/09/2018 738 Liquidazione di spesa per servizio di pulizia Locali Comunali – mese di agosto 2018, a Ju.vale.s Cooperativa sociale a.r.l... COD. CIG Z5F21AD548 Responsabile di Servizio Formato pdf 42 Kb
18/09/2018 737 Liquidazione di spesa per la fornitura di carburante per il rifornimento dei mezzi comunali a favore della ditta WEX EUROPE SERVICES S.r.l. con sede a Roma, mese di agosto 2018.- COD CIG. Z8521FECC3 Responsabile di Servizio Formato pdf 39 Kb
13/09/2018 723 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI EMOLUMENTI ARRETRATI PER IL RINNOVO CCNL DEL PERSONALE DIPENDENTE DA AGENZIA LAVORO OPENJOBMETIS - PUGGIONI LAISA. Responsabile di Servizio Formato pdf 39 Kb

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